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安阳市旅游局2016年度部门决算

[ 时间:2017-07-18 点击:6385 ]


 

安阳市旅游系统2016年度部门决算

 

一七年八月

 

 

 

第一部分旅游局概况 

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 旅游局2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 旅游局 2016 年度部门决算情况说明 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 旅游局概况

 

一、旅游局主要职责

1. 主要职能

拟订全市旅游发展战略、政策和规划并监督实施。指导全市旅游工作。负责全市旅游整体形象的对外宣传和旅游市场的开发工作。指导全市旅游产业开发。开发、培育和完善国内外旅游市场。

组织和监督全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;负责全市旅游业利用外资和社会投资工作。指导全市重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导休闲度假。协调和指导全市假日旅游和红色旅游工作。承办市政府交办的其他事项。

2.机构人员情况

安阳市旅游局为正县级行政单位。内设办公室、行管科、市场科、规划科、人教科、法规科、监察室七个职能科室,行政编制22,公勤编制3人,2016年末实有正式在职人员23人,退休职工7人。

 

二、旅游局决算单位构成

旅游部门算包括机关本级决算事业单位决算。

1.机关本级

2. 安阳市旅游监察大队(5人),负责对全市旅行社、景区规范经营的管理。

负责人:门金明 财务人员:乔俊萍

3.安阳市旅游质量监督所(5人),负责对全市旅游投设的处理。

负责人:张洹生 财务人员:乔俊萍

4.安阳市导游管理中心(4人),负责对全市导游员的管理和工作指导。负责人:朱豫蒙 财务人员:乔俊萍

5.安阳市旅游咨询服务中心(3人),负责对全市旅游问题的解答和解释工作。

负责人:朱豫蒙,财务人员:乔俊萍

财政差供事业单位一个:

6.安阳市旅游教育培训中心(3人)。负责全市导游员的考试培训工作。负责人:陈爱云 财务人员:乔俊萍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分 旅游系统2016年度部门决算表

公开01

收入支出决算总表

部门:安阳市旅游局                                                                                                           金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项    目

行次

金额

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

2200.29

一、一般公共服务支出

17

1.78

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

三、国防支出

18

 

二、上级补助收入

3

 

四、公共安全支出

19

 

三、事业收入

4

 

五、教育支出

20

 

四、经营收入

5

 

六、科学技术支出

21

238.96

五、附属单位上缴收入

6

 

七、文化体育与传媒支出

22

0.1

六、其他收入

7

 

九、医疗卫生与计划生育支出

23

16.44

 

8

 

十五、商业服务业等支出

24

1626.76

本年收入合计

9

2200.29

本年支出合计

25

1884.05

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

26

 

年初结转和结余

11

781.82

  其中:提取职工福利基金

27

 

  其中:项目支出结转和结余

12

612.31

        转入事业基金

28

 

 

13

 

年末结转和结余

29

1098.07

 

14

 

  其中:项目支出结转和结余

30

918.03

总计

16

2982.12

总计

32

2982.12

公开02

收入决算表

部门:安阳市旅游局                                                                                                           金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入

财政拨款

上级补助

事业收入

经营收入

附属单位

其他收入

合计

收入

收入

上缴收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2200.29

2200.29

 

 

 

 

 

2010308

信访事务

0.28

0.28

 

 

 

 

 

2060699

其他社会科学支出

594.12

594.12

 

 

 

 

 

2079903

文化产业发展专项支出

0.1

0.1

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

8.65

8.65

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

6.02

6.02

 

 

 

 

 

2160501

行政运行

314.674

314.67

 

 

 

 

 

2160502

  一般行政管理事务

11.89

11.89

 

 

 

 

 

2160504

旅游宣传

1160.64

1160.64

 

 

 

 

 

2160505

  旅游行业业务管理

103.93

103.93

 

 

 

 

 

 

 

公开03

支出决算表

部门:安阳市旅游局                                                                                               金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1884.05

427.94

1456.10

 

 

 

2010308

信访事务

0.28

0.28

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

1.5

 

1.5

 

 

 

2060699

其他社会科学支出

238.96

 

238.96

 

 

 

2079903

文化产业发展专项支出

0.1

0.1

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

8.67

8.67

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

7.77

7.77

 

 

 

 

2160501

行政运行

298.17

298.17

 

 

 

 

2160502

  一般行政管理事务

6.76

 

6.76

 

 

 

2160504

旅游宣传

1,207.92

 

1,207.92

 

 

 

2160505

  旅游行业业务管理

109.67

109.67

 

 

 

 

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

4.24

4.24

 

 

 

 

 

 

 

公开04

财政拨款收入支出决算总表

部门:安阳市旅游局                                                                                               金额单位:万元

收  入

支  出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2200.29

一、一般公共服务支出

15

1.78

1.78

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

三、国防支出

16

 

 

 

 

3

 

四、公共安全支出

17

 

 

 

 

4

 

五、教育支出

18

 

 

 

 

5

 

六、科学技术支出

19

238.96

238.96

 

 

6

 

七、文化体育与传媒支出

20

0.1

0.1

 

 

7

 

九、医疗卫生与计划生育支出

21

16.44

16.44

 

 

8

 

十五、商业服务业等支出

22

1626.76

1626.76

 

本年收入合计

9

2200.29

本年支出合计

23

1884.05

1884.05

 

年初结转和结余

10

781.82

年末结转和结余

24

1098.07

1098.07

 

  一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

合计

14

2982.12

合计

28

2982.12

2982.12

 

公开05

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:安阳市旅游局                                                                                                       金额单位:元

项目

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭

的补助

其他资本性支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

小计

小计

小计

栏次

1

2

12

40

68

合计

18,840,469.18

3,124,243.73

15,344,755.03

266,253.42

105,217.00

2010308

  信访事务

2,820.00

2,820.00

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

15000

 

15000

 

 

2060699

  其他社会科学支出

2,389,600.00

 

2,389,600.00

 

 

2079903

  文化产业发展专项支出

1,049.00

 

1,049.00

 

 

2100501

  行政单位医疗

86,724.67

86,724.67

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

77,681.46

77,681.46

 

 

 

2160501

  行政运行

2,664,690.86

1,830,081.92

585,309.88

249,299.06

 

2160502

  一般行政管理事务

67,572.59

 

42,165.59

 

25,407.00

2160504

  旅游宣传

12,079,164.27

 

12,027,474.27

 

51,690.00

2160505

  旅游行业业务管理

1,096,711.67

945,734.52

114,854.32

16,954.36

19,168.47

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

42,387.70

 

36,787.70

 

5,600.00

 

 

 

公开06

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:安阳市旅游局                                                                                                       金额单位:元

项目

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

其他资本性支出

经济分类科目编码

科目名称

小计

小计

小计

小计

栏次

1

2

12

40

68

合计

4,279,432.11

3,124,243.73

866,414.96

266,253.42

22,520.00

2010308

  信访事务

2,820.00

2,820.00

 

 

 

2059999

  其他教育支出

 

 

 

 

 

2060699

  其他社会科学支出

 

 

 

 

 

2079903

  文化产业发展专项支出

1,049.00

 

1,049.00

 

 

2100501

  行政单位医疗

86,724.67

86,724.67

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

77,681.46

77,681.46

 

 

 

2160501

  行政运行

2,981,757.82

2,011,283.08

717,824.15

249,299.06

3,351.53

2160502

  一般行政管理事务

 

 

 

 

 

2160504

  旅游宣传

 

 

 

 

 

2160505

  旅游行业业务管理

1,096,711.67

945,734.52

114,854.32

16,954.36

19,168.47

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

32,687.49

 

32,687.49

 

 

 

 

 

公开07

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:安阳市旅游局                                                                                                       金额单位:万元

项  目

行次

预算数

统计数

项  目

行次

统计数

栏  次

1

2

栏  次

3

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

22

58.64

(一)支出合计

2

5.15

4.78

(一)行政单位

23

58.64

  1.因公出国(境)费

3

 

 

(二)参照公务员法管理事业单位

24

 

  2.公务用车购置及运行维护费

4

5.15

4.78

 

25

 

    (1)公务用车购置费

5

 

 

三、国有资产占用情况

26

    (2)公务用车运行维护费

6

5.15

4.78

(一)车辆数合计(辆)

27

1

  3.公务接待费

7

 

 

  1.部级领导干部用车

28

 

    (1)国内接待费

8

 

 

  2.一般公务用车

29

1

         其中:外事接待费

9

 

 

  3.一般执法执勤用车

30

 

    (2)国(境)外接待费

10

 

 

  4.特种专业技术用车

31

 

(二)相关统计数

11

  5.其他用车

32

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

 

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

33

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

 

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

34

 

  3.公务用车购置数(辆)

14

 

 

35

 

  4.公务用车保有量(辆)

15

1

 

36

 

  5.国内公务接待批次(个)

16

 

 

37

 

 

 

 

公开08

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:安阳市旅游局                                                                                                   金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本

项目

合计

基本

项目

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

支出

支出

支出

支出

项目支出

项目支出结余

 

 

 

 

结转

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 


第三部分 ××局2016 年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

旅游局2016年收入总计2200.29 万元,支出总计1884.05万元,与2015年相比,收、支总计各增加268.1万元,增长14%。主要原因:旅游产业发展资金增加。

二、收入决算情况说明

旅游局本年收入合计2200.29万元,其中:财政拨款收入2200.29万元,占100 %;事业收入 0万元, 占0%;经营收入万元,占0%;其他收入 0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

旅游局本年支出合计1884.05万元,其中:基本支出427.94万元,占23%;项目支出1456.10万元, 77%;经营支出0万元,占0 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

旅游局2016年财政拨款收支总决算2200.29万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加268.1万元,增长14%。主要原因:旅游产业发展资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

旅游局2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为882.03万元,支出决算为2200.29万元,完成年初预算的249%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出427.94万元,占23%

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为882.03万元,支出决算为2200.29万元,完成年初预算的249%%。决算数大于预算数的主要原因:旅游产业发展资金较去年有较大增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

旅游2016年一般公共预算财政拨款基本支出427.94万元,其中:人员经费339.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费88.89万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

旅游2016“三公”经费财政拨款支出预算为5.15万元,支出决算为4.78万元,完成预算的92%,,主要原因:压缩开支2016“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少47.72万元,下降90%,主要原因:单位车辆减少,车辆运行费下降。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,完成预算的100 %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计 0人次。

(二)公务用车购置及运行费4.78元,完成预算的92%,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车,现有公务用车一辆;公务用车运行维护费  4.78万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数大于(小于)年初预算数的主要原因:单位车辆减少,车辆运行费下降

决算数比2015年减少47.72万元,下降90 %,主要原因:单位车辆减少,车辆运行费下降。。

(三)公务接待费0万元,完成预算的100 %,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年共接待0批次、 0人次。

 

 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算资金

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

旅游2016年机关运行经费支出88.89万元,比2015年减 1 %,主要原因:压缩开支

(二)政府采购支出情况

旅游2016年政府采购支出总额30.76万元,其中:政府采购货物支出30.76万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,旅游局共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车1 辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2016年,旅游局共组织对10个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款504万元。绩效评价结果概况说明:各类宣传广告的投放效果如在北京西站、郑州高铁、安阳东站

(五)其他需要说明的情况

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(八)其他××支出(项):……。

……。

九、“三公”经费:是指纳入级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

[十一、其他需要说明的名词解释,由预算部门根据需要列示。]


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